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生成日期: 2019-10-03 公開時限: 長期公開 責任部門:
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浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局2018年度部門決算公開

一、浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)概況

(一)部門職責

1.組織編製和實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,負責規劃體製改革,建立發展規劃體係;負責規劃、計劃的製定和組織審核、評估調整等綜合管理工作,組織編製和審核、審批區域規劃、重點專項規劃;銜接平衡產業發展規劃、土地利用總體規劃、城市總體規劃等區域規劃和專項規劃之間的關係。

2.負責全區社會總需求與總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關係的協調,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構、實施可持續發展戰略的目標和政策,引導和促進區域經濟協調發展,推進城市化和城鄉一體化統籌發展;參與編製國土整治、資源合理開發利用、生態環境保護建設規劃。

3.研究分析全區國民經濟和社會發展情況,進行宏觀經濟的監測、預警;負責彙總和分析財政、金融、價格運行情況,研究提出全區運用財稅、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議;參與編製財政收支計劃;組織協調全區信用體係建設工作;督促相關行業協會加強行業自律。

4.負責全區經濟體製改革的總體規劃和實施意見,組織綜合性改革試點;負責前瞻性、全局性的重大改革課題研究;研究製訂投資、計劃、價格等體製改革方案並指導實施。

5.研究提出全區固定資產投資總規模,規劃重大項目的布局;負責全區固定資產投資的綜合管理,提出區財政性建設資金的規模和投向,並納入投資計劃管理,協調引導其他投資資金的投向;負責安排全區基本建設項目;會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理;負責政府投資項目的審批和管理,研究建立政府投資項目的監督管理製度;加強和改進對各類民間投資的宏觀調控工作,根據分工承擔使用國內、國外資金進口設備免稅確認的申報及政策協調工作。

6.負責全區基本建設綜合管理;編製全區重點建設項目計劃並組織實施;指導和協調全區招標投標工作,製定相應的實施管理辦法;組織和管理全區重大項目稽查工作;負責對重大固定資產投資項目谘詢、評估等工程谘詢業的管理,負責重點工程的監理和監管。

7.負責會同有關部門研究提出我區利用外資和境外投資的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標與政策,承擔全口徑外債管理;負責安排和上報重大外資項目、國際金融組織貸款項目、外國政府貸款項目、國際商業貸款項目和重大境外投資項目。

8.負責人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、體育、旅遊等社會事業與全區國民經濟和社會發展計劃、規劃的銜接平衡;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障等經濟和社會協調發展、相互促進的政策;協調各項社會事業發展中的重大問題;參與社會保障製度改革政策的製定。負責全區重要農產品進出口、糧食等重要商品、物資儲備的計劃管理。

9.會同有關部門研究提出農村經濟發展速度、總量平衡結構調整和生產力布局的目標及政策建議;參與全區農業綜合開發工作。

10.研究提出並協調全區主要產業門類的調控目標及政策,指導和促進新能源、工業及高技術產業發展;負責全區“退二進三”工作;負責安排交通、能源、工業、高技術產業建設項目;負責全區各類園區的發展規劃和綜合平衡;組織編製全區產業導向目錄和發展規劃,製定高技術產業發展規劃,組織推動高技術產業化項目的實施,負責協調全區循環經濟建設的規劃研究。

11.負責協調全區國內合作與交流工作,研究提出全區合作交流工作規劃、計劃並組織實施;負責製定實施推進我區對口支援、山海協作和參與西部大開發等國內合作交流的政策措施;研究製訂滬杭同城、浙商回歸的政策、措施和實施意見;負責對區域經濟合作組織進行指導、協調和服務,推進區域經濟合作交流,會同有關部門銜接、協調本區與區外政府間的合作交流事項和日常聯絡服務工作。

12.擬定並組織實施全區金融產業發展規劃和政策措施;負責建立全區金融工作溝通協調機製;組織搭建政銀企溝通合作平台;組織協調引導金融機構運用各種金融創新工具和融資平台為本區經濟社會發展提供金融支持和保障。負責金融情況彙總、綜合信息收集和金融保障情況的督促落實、考核評價;推動新型農村金融組織發展;參與推進股權融資、債券融資、租賃融資等直接融資方式的創新和融資性擔保機構規範發展;牽頭協調小額貸款公司試點的審核和管理、考核評價工作;做好應急互助和風險投資工作;做好全區企業上市工作的規劃、指導和協調工作。

13.貫徹執行國家、省、市價格管理的法律、法規、規章和方針政策,實施國家、省、市有關價格改革和調整方案;受委托草擬價格管理的規範性文件,經批準後組織實施;管理屬於政府定價和政府指導價的商品和服務價格;處理價格爭議;指導全區性行業組織的價格自律工作。

14.配合有關職能部門審批、管理行政事業性收費項目;會同有關職能部門製定和調整收費標準,組織實施收費許可證製度和收費的定期驗審製度,監督收費執行情況;管理、監督市場價格行為,規範和引導經營者定價行為;製止價格壟斷、價格欺詐、低價傾銷、牟取暴利等不正當價格行為,維護正常的市場價格秩序。

15.組織全區性的價格監督檢查;依法對區級機關各部門、鎮人民政府、街道辦事處和區屬企事業單位的價格活動進行監督檢查,對各類價格違法行為實施行政處罰;受理價格投訴、舉報;組織實施商品和服務明碼標價製度;指導企業建立健全內部價格管理製度。

16.負責市場價格的監測、監審,調查分析市場價格變動趨勢;負責全區工農業商品、公用事業的生產成本和流通費用及收費項目成本的調查分析;建立健全全區價格監測網絡,及時向政府提供價格政務信息,定期發布市場價格信息;負責對全區涉案物品價格認證機構的監督管理工作,負責全區價格鑒證、價格認證、涉案標的物價格評估,以及拍賣公物的低價認證和財務拍賣等價格事務工作。

17.貫徹執行國家、省、市關於牆體材料、散裝水泥的政策、法規;製訂區有關新型牆體材料改革的政策、措施;編製區散裝水泥發展規劃和年度計劃,並組織實施。

(二)機構設置

從預算單位構成看,浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位(秀洲區散裝水泥管理辦公室、秀洲區牆體改革辦公室、秀洲區價格認證中心、秀洲區金融管理辦公室和秀洲區服務業發展中心)決算。

納入浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)2018年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

1. 秀洲區發展和改革局

2. 秀洲區散裝水泥管理辦公室

3. 秀洲區牆體改革辦公室

4. 秀洲區價格認證中心

5. 秀洲區金融管理辦公室

6. 秀洲區服務業發展中心

二、浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3,038.70萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加564.56萬元,增長22.82%。主要原因是:2018年工資改革導致人員經費增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計2,651.96萬元;包括財政撥款收入1,390.88萬元(其中,一般公共預算1,390.88萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計52.45%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1,261.08萬元,占收入合計47.55%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2,945.63萬元,其中基本支出1,453.71萬元,占49.35%;項目支出1,491.92萬元,占50.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,726.98萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少24.73萬元,下降1.41%。主要原因是:節約開支。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,676.14萬元,占本年支出合計的56.90%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加272.02萬元,增長19.37%。主要原因是:2018年工資改革、人員晉升及調動增加工資支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,676.14萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出1,400.48萬元,占83.55%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出41.23萬元,2.46%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出225.00萬元,13.42%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出9.43萬元,0.56%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1473.53萬元,支出決算為1,676.14萬元,完成年初預算的113.75%,主要原因是2018年工資改革、人員晉升及調動增加工資支出。其中:

一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為492.91萬元,2018年支出決算為573.22萬元,完成年初預算的116.29%,決算數大於預算數的主要原因2018年度行政工資(人員正常晉升)社保大幅度調整引起增加。

一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為167.79萬元,2018年支出決算為151.78萬元,完成年初預算的90.46%,決算數小於預算數的主要原因一般行政管理事務支出項目經費由一般公共預算調整為其他收入經費支出。

一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)物價管理(項)。2018年年初預算為87.53萬元,2018年支出決算為95.63萬元,完成年初預算的109.25%,決算數大於預算數的主要原因2018年度事業工資(人員正常晉升)社保大幅度調整引起增加。

一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為175.77萬元,2018年支出決算為190.97萬元,完成年初預算的108.65%,決算數大於預算數的主要原因2018年度事業工資(人員正常晉升)社保大幅度調整引起增加。

一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2018年年初預算為21萬元,2018年支出決算為12.96萬元,完成年初預算的61.71%,決算數小於預算數的主要原因金融工作辦公室項目經費節約開支。

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為183.10萬元,2018年支出決算為202.73萬元,完成年初預算的110.72%,決算數大於預算數的主要原因2018年度參公單位工資(人員正常晉升)社保大幅度調整引起增加。

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為88.5萬元,2018年支出決算為114.82萬元,完成年初預算的129.74%,決算數大於預算數的主要原因2018年度事業工資(人員正常晉升)社保大幅度調整引起增加。

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)。2018年年初預算為73萬元,2018年支出決算為58.36萬元,完成年初預算的79.95%,決算數小於預算數的主要原因服務業發展中心節約項目支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為42.78萬元,2018年支出決算為41.23萬元,完成年初預算的96.38%,決算數小於預算數的主要原因2018行政事業單位退休人員工資部分轉由社保發放。

節能環保支出(類)循環經濟(款)循環經濟(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為225萬元,決算數大於預算數的主要原因上年結餘。

文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化和旅遊支出(項)。2018年年初預算為130.15萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小於預算數的主要原因財政直接補助,資金未經發改賬戶。

資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)。2018年年初預算為11萬元,2018年支出決算為9.43萬元,完成年初預算的85.73%,決算數小於預算數的主要原因牆散辦項目節約資金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,216.22萬元,其中:

人員經費1,083.27萬元,主要包括::基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出,住房公積金、獎勵金、生活補助、離退休費、其他對個人和家庭的補助、醫療費等;

   公用經費132.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費,差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會費、福利費、其他交通費、其他商口服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用於以下方麵:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%,主要原因是財政未安排政府性基金預算。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.55萬元,支出決算為4.55萬元,完成預算的100.00%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為3.97萬元,占87.31%,與2017年度相比,增加3.97萬元,增長100%,主要原因是孫東明出國費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0;公務接待費支出決算為0.58萬元,占12.69%,與2017年度相比,減少0.75萬元,下降56.39%,主要原因是節約開支。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為3.97萬元,支出決算為3.97萬元。完成年初預算的100.00%。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計1人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用於……等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為0.58萬元,支出決算為0.58萬元,完成年初預算的100.00%。主要用於接待對口支援、山海協作等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待10批次,累計58人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.58萬元,主要用於接待對口支援、山海協作等支出。接待58人次,10批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,秀洲區發展和改革局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目40個,涉及當年一般公共預算資金1747.79萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)在2018年度部門決算中反映村郵站運營經費及村郵站運營考核經費的項目績效自評結果。

 村郵站運營經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分92分,自評結論為“等次優秀”。項目全年預算數為130.15萬元,執行數為130.15萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:村郵站實現正常運營,完成普遍服務投遞量103.98萬件,同比增長0.37%,年點均投遞量7590件。發現的問題及原因:由於我區村郵站涉及137個,覆蓋麵較廣,盡管能夠正常運營,但實際服務存在差距,特別是部分站點外來人口多,居住地難以確認,部分信件投遞難度大,有的鎮街道村郵站內部管理還不到位,加上村郵員流動性強,部分村郵站還存在信件積壓等異常情況。下一步改進措施:進一步加強區財政補助資金管理,各鎮人民政府(街道辦事處)完善本轄區村郵站運營管理考核辦法,落實轄區內村郵站日常運行經費,加強資金監管,確保運營資金專款專用。

村郵站運營考核經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分92分,自評結論為“等次優秀”。項目全年預算數為6.85萬元,執行數為6.85萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:2018年總體運營較為平穩,運營質量較2017年有所提高,村郵站惠民服務已得到廣大農村百姓的普遍認同,村郵服務填補了農村群眾享受郵政服務均等化的服務斷點,其中三類站可提供水費繳費、電費繳費、手機充值、電話繳費、汽運客票代售、小額助農取款等便民服務,該項目取得了相應的社會效益。發現的問題及原因:由於我區村郵站涉及137個,覆蓋麵較廣,盡管能夠正常運營,但實際服務存在差距,特別是部分站點外來人口多,居住地難以確認,部分信件投遞難度大,有的鎮街道村郵站內部管理還不到位,加上村郵員流動性強,部分村郵站還存在信件積壓等異常情況。下一步改進措施:進一步抓好村郵員管理,明確各村郵站村郵員人員,並加強相應業務指導,提高對村郵業務的重要性認識,有序推進村郵業務開展,最大程度地發揮村郵站補助資金效益。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出101.31萬元,比年初預算數減少13.68萬元,下降15.61%,主要原因是節約支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額151.06萬元,其中:政府采購貨物支出5.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出145.4萬元。授予中小企業合同金額139萬元,占政府采購支出總額的92.02%。其中,授予小微企業合同金額12.06萬元,占政府采購支出總額的7.98%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,秀洲區發展和改革局本級及所屬各單位共有車輛 2輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。(備注:汽車已報廢,缺少相關資料,無法銷賬,所以賬麵顯示公務用車2輛)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件下載:嘉興市秀洲區發展和改革局(本級)批複表.xls
嘉興市秀洲區服務業發展中心批複表.xls
嘉興市秀洲區價格認證中心批複表.xls
嘉興市秀洲區企業上市辦公室(金融辦)批複表.xls
嘉興市秀洲區牆體改革辦公室批複表.xls
嘉興市秀洲區散裝水泥管理辦公室批複表.xls
浙江省嘉興市秀洲區發展和改革局(彙總)批複表.xls
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