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索    引: 公開方式: 主動公開 發布單位: 秀洲區婦女聯合會
生成日期: 2019-10-03 公開時限: 長期公開 責任部門:
文    號: 統一編號: 來    源: 秀洲區婦女聯合會
嘉興市秀洲區婦女聯合會2018年度 部門決算公開
 嘉興市秀洲區婦女聯合會2018年度部門決算公開

一、嘉興市秀洲區婦女聯合會概況

(一)部門職責

1)圍繞黨的中心工作,團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟和社會全麵進步。

2)指導基層婦女組織的宣傳輿論工作。教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神,表彰各行各業的先進婦女,開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女幹部培訓,全麵提素質,促進婦女人才成長。

3)指導全區和推動農村婦女開展雙學雙比活動及城鎮婦女巾幗建功示範崗活動,發動婦女直接參與經濟建設。

4)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政,參與有關婦女兒童法律、法規、規章製定前的調查,提出意見和建議,維護婦女兒童的合法權益。

5)調查研究有關婦女和兒童的情況、問題,及時向黨和政府反映,提出意見。

6)為婦女兒童服務,加強與社會各界聯係,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

7)動員婦女組織興辦各種類型的經濟實體,發展出婦女兒童事業。

8)建立與各族各界婦女聯係,鞏固婦女的大團結,積極開展國內外、各階層的婦女聯誼,維護社會穩定,服務經濟建設,促進祖國統一大業。

9)承擔區委和區政府交辦的有關工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,嘉興市秀洲區婦女聯合會部門決算包括:本級決算。

二、嘉興市秀洲區婦女聯合會2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、嘉興市秀洲區婦女聯合會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計276.80萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加30.57萬元,增長12.42%。主要原因是:工資晉升、獎金增長。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計261.07萬元;包括財政撥款收入226.94萬元(其中,一般公共預算226.94萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計86.93%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入34.13萬元,占收入合計13.07%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計270.27萬元,其中基本支出206.32萬元,占76.34%;項目支出63.95萬元,占23.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計242.65萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加12.15萬元,增長5.27%。主要原因是:財政撥款增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出236.15萬元,占本年支出合計的87.37%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加21.36萬元,增長9.94%。主要原因是:財政撥款增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出236.15萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出227.88萬元,占96.50%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出8.27萬元,占3.50%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為207.4萬元,支出決算為236.15萬元,完成年初預算的113.86%,主要原因是工資、獎金增長。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出174.22萬元,其中:

人員經費152.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、……;

公用經費21.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、……

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用於以下方麵:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用於機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小於(或大於)預算數的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小於(或大於)預算數的主要原因是……。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用於……等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用於接待……等支出。決算數小於(或大於)預算數的主要原因是……。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用於……;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,主要用於……。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,區婦聯組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金35萬元,占項目資金預算總額的62.5%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

嘉興市秀洲區婦女聯合會在2018年度部門決算中反映***及***的項目績效自評結果。

公益項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是提升公益組織工作效果;二是提升婦女兒童工作成效。

小額貼息項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是對女能手進行貼息,提升她們的積極性;二是提升婦女工作成效。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(無)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出21.63萬元,比年初預算數增加14萬元,增長54.5%,主要原因是人員增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額1.4萬元,其中:政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年10月03日,區婦聯本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.XX(類)XX(款)XX(項):指……

14.XX(類)XX(款)XX(項):指……

15.……


附件下載:嘉興市秀洲區婦女聯合會批複表.xls
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