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索    引: 公開方式: 主動公開 發布單位: 秀洲區農業經濟局
生成日期: 2019-10-03 公開時限: 長期公開 責任部門:
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嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年度部門決算
 嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年度部門決算

 

 

一、嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)概況

(一)部門職責

1. 貫徹執行中央和省有關農業、林業、漁業、農業機械化和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度指導計劃,經批準後組織實施;擬訂農業、林業、畜牧業、漁業、農機化綜合開發規劃並監督實施;引導農業產業結構的優化調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善;提出有關農產品及生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議。

2. 製訂農業、林業、畜牧業、漁業、農業機械化和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度指導計劃,經批準後組織實施;擬訂農業、林業、畜牧業、漁業、農機化綜合開發規劃並監督實施;引導農業產業結構的優化調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善;提出有關農產品及生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議。

3. 參與研究深化農村經濟體製改革的意見,提出穩定和完善農村基本經營製度的有關政策,調節農村經濟利益關係;指導、監督鄉村集體經濟組織的財會、審計和農村集體土地承包、承包合同管理、耕地、養殖水麵使用權流轉及農村集體資產管理;指導農民專業合作經濟組織和農業社會化服務體係建設;管理、監督減輕農民負擔工作。

4. 研究製訂農產品市場建設與發展規劃,提出農業產業化經營有關政策和建議;製定全區“菜藍子工程”基地建設的規劃、政策並組織實施;指導農副產品加工與流通工作,會同有關部門指導農產品流通體製改革;指導效益農業、農業產業化經營、農業高新技術和現代農業示範園區、農業適度規模經營工作和外向型農業的發展;負現農副產品產、供、銷的有關指導、協調和監督工作;負責全區生豬屠宰定點的行政管理工作。

5. 負責全區農業信息工作,指導農業信息網絡建設;預測並發布農產品及農業生產資料價格供求等經濟信息;研究製定農業投入的有關政策、措施,完善農業投入積累製度。

6. 負責全區農業綜合開發項目的組織實施和監督管理;組織、協調全區農業資源區劃、區域開發計劃工作;組織生態農業和農業可持續發展工作;參與小型農田基本建設、農業基礎設施建設、土地整治、桑園種改桑、中低產田和池塘改造及基本農田保護工作;負責花卉行業管理工作。

7. 製訂農業教育、科技進步和推廣體係建設的發展規劃和有關政策,實施科教興農戰略;負責農業科技項目的論證和推薦並指導實施;負責農業科技成果推廣體係建設;負責全區農業教育、培訓和農業職業技能開發工作,會同有關部門搞好農業專業技術人員技術職務的推薦、評審和農民技術職稱的評審、管理工作。

8. 負責全區農業行政執法工作;負責農牧業產品和種子、種苗、農藥、獸藥、飼料和飼料添加劑管理、動物防疫、檢疫、種畜禽管理;負責內陸水域漁業監察、漁政漁港監督管理、漁般檢驗,負責漁業水域環境監測和漁業汙染事故調查處理;負責農用機械、農用運輸車等農機監理;承擔林政管理、森林資源管理、陸生野生動物保護、植物檢疫、蔬菜基地保護等工作。

9. 負責全區農機使用、維修、技術推廣、教育培訓、安全監理、質量監督及農機服務體係建設;研究提出農業基礎設備建設規劃;負責農牧產品、種苗基地建設和具有示範效應的農業產業化項目工作;負責抗災救災農用物資的分配。

10. 主管全區漁業工作。負責全區捕撈業和養殖業的宏觀管理;負責保護管理水產資源,開展漁業經濟預測和分析;負責內陸水域的漁業開發和利用;指導水產技術推廣和漁業教育培訓;負責水產種苗生產經營的監督管理。

11. 主管全區林業工作。組織指導義務植樹、平原綠化造林和各類林業基地及工程項目的建設;組織指導全區林木花卉種子種苗工程的建設和管理;指導、協調、督查全區的森林病蟲害防治、檢疫和森林防火工作。

12. 參與全區農業外事、外資、外經工作,加強國際間農業經濟和技術交流合作,積極組織農業出口創彙。

13. 負責對所屬場、所的指導管理;對歸口的管理的企業事業單位實行具體指導。

14. 承辦區政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

1. 嘉興市秀洲區畜牧獸醫監督管理局

2. 嘉興市秀洲區農機管理站

3. 嘉興市秀洲區水產技術推廣站

4. 嘉興市秀洲區農業種植業推廣總站

5. 嘉興市秀洲區林業蠶桑管理站

6. 嘉興市秀洲區農業行政執法大隊

7. 嘉興市秀洲區漁政管理站

8. 嘉興市秀洲區農村經營管理站

9. 嘉興市秀洲區農情統計與信息中心

二、嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計18,560.38萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少3,583.9萬元,下降19.31%。主要原因是:農村生活汙水治理等項目已於2017年完成,無需再安排資金。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計11,273.83萬元;包括財政撥款收入10,858.67萬元(其中,一般公共預算10,729.97萬元,政府性基金預算128.70萬元),占收入合計96.32%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入415.17萬元,占收入合計3.68%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計13,827.22萬元,其中基本支出4,301.96萬元,占31.11%;項目支出9,525.25萬元,占68.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計18,100.37萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少3,082.31萬元,下降17.03%。主要原因是:農村生活汙水治理等項目已於2017年完成,無需再安排資金。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出13,270.25萬元,占本年支出合計的95.97%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少426.63萬元,下降3.11%。主要原因是:根據實際情況,正常增減項目支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出13,270.25萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出10.00萬元,0.08%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出298.40萬元,2.25%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出12,960.14萬元,97.66%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出1.72萬元,0.01%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12,902.80萬元,支出決算為13,270.25萬元,完成年初預算的102.85%,主要原因是根據實際情況,正常增減項目支出。其中:

教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為10萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為160.69萬元,2018年支出決算為144.97萬元,完成年初預算的90.22%,決算數小於預算數的主要原因是部分事業單位退休人員去世。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為134.53萬元,2018年支出決算為153.43萬元,完成年初預算的114.05%,決算數大於預算數的主要原因是追加撫恤金支出。

農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1,293.18萬元,2018年支出決算為1,730.11萬元,完成年初預算的133.79%,決算數大於預算數的主要原因是人員調入,工資、社保、公積金調整導致支出增加。

農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)。2018年年初預算為1,442.50萬元,2018年支出決算為1,752.75萬元,完成年初預算的121.51%,決算數大於預算數的原因是人員調入,工資、社保、公積金調整導致支出增加。

農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為193.94萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為11.37萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為518.39萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修複與利用(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為6.46萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)農業(款)成品油價格改革對漁業的補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為31.47萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2018年年初預算為8,886.83萬元,2018年支出決算為8,448.70萬元,完成年初預算的95.07%,決算數小於預算數的主要原因是根據實際情況,正常增減項目支出。

農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。2018年年初預算為250.15萬元,2018年支出決算為520.70萬元,完成年初預算的208.16%,決算數大於預算數的主要原因機構調整後人員增加。

農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)。2018年年初預算為734.92萬元,2018年支出決算為83.96萬元,完成年初預算的11.42%,決算數大於預算數的主要原因是部分項目進行資金置換,部分資金需跨年度實施。

農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為6.25萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為84.30萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源利用與保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1.72萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是資金來源為上級補助資金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,919.04萬元,其中:

人員經費3,422.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

公用經費496.50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出128.70萬元,主要用於以下方麵:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出128.70萬元,100.00%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為128.70萬元,完成年初預算的100%,主要原因是資金來源為上級補助資金。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為128.70萬元,完成年初預算的100%,決算數大於預算數的主要原因是糧食生產功能區以獎代補項目的資金來源為上級補助資金。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為9.10萬元,支出決算為5.60萬元,完成預算的61.55%,2018年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是嚴格控製三公經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為5.60萬元,占100.00%,與2017年度相比,增加1.97萬元,增長54.27%,主要原因是美麗鄉村、農村經營管理、土地確權登記等工作走在前列,來我區考察、學習的人數增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等於預算數的主要原因是未安排人員因公出國境。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等於預算數的主要原因是未購置公務用車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用於所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為9.10萬元,支出決算為5.60萬元,完成年初預算的61.55%。主要用於接待上級、其他縣市區來我區進行農業考察、檢查、業務工作交流等支出。決算數小於預算數的主要原因是控製接待費用。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待40批次,累計543人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出5.60萬元,主要用於接待上級、其他縣市區來我區進行農業考察、檢查、業務工作交流等。接待543人次,40批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,我局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目56個,涉及當年一般公共預算資金9,279.09萬元,占項目資金預算總額的99.23%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)在2018年度部門決算中反映農民素質提升工程培訓及農業政策性保險的項目績效自評結果。

農民素質提升工程培訓項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為優秀。項目全年預算數為236萬元,執行數為216萬元,完成預算的91.53%。主要產出和效果:一是完成部級新型職業農民培訓300人,省市級新型職業農民培訓80人,實用人才培訓1190人,農業專業技能培訓770人,農民轉移技能培訓930人,農民大學生培養10人;二是有效的提升了農民文化素養和農業技能。發現的問題及原因:一是個別培訓學員的需求性不強;二是缺乏有豐富實踐經驗的教師,三是由於學員都是生產中的主力軍,農耕時節去外地考察學習時參訓率不高。下一步改進措施:一是做好摸底調查需求工作。三是加強監督指導。四是合理安排時間,精心設計課程。五是深化“農培品牌”培育。六是加大宣傳力度。

農業政策性保險項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為優秀。項目全年預算數為362.99萬元,執行數為362.99萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是對水稻、小麥、大麥和油菜四個糧油類險種進行全額財政補貼共計參保2215026.88萬畝,對葡萄、大棚、大棚蔬菜追加財政補貼15%共計參保3697024.75畝,蜜梨產量地方特色險種參保241485畝,奶牛參保2727頭;二是充分體現農業保險通過災後賠付有效的促進了災後恢複生產能力,在1月雨雪冰凍、5月高溫、8月“雲雀”台風等自然災害後,迅速理賠,保障災後恢複生產。共計賠案813件賠款411.44萬元,其中:糧油類險種賠付164.93萬元,大棚、大棚蔬菜、葡萄賠付190.93萬元,蜜梨產量賠付46.38萬元,奶牛賠付9.2萬元。發現的問題及原因:一是保障程度不夠高,部分險種保障程度不高,尤其是在經濟作物險種上,保險金額已遠遠低於生產成本和產值,災後賠款無法有效彌補損失;二是保險品種不夠多,目前開展險種多為省定險種,地方特色險種僅蜜梨產量保險,政策性農險對產業的覆蓋麵還不夠。下一步改進措施:一是提高保障程度,在執行省定財政補貼比例的同時,繼續進行地方財政保費補貼,鼓勵開展商業保險,提高保障程度;二是開發地方特色險種,在繼續開展蜜梨產量等地方特色險種的基礎上,對其他險種進行調研開發,在條件允許情況下進行試點,同時鼓勵各鎮結合實際,開展鎮特色保險試點。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出241.72萬元,比年初預算數增加81.15萬元,增長50.54%,主要原因是人員增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額227.82萬元,其中:政府采購貨物支出132.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出95.66萬元。授予中小企業合同金額227.82萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20181231日,嘉興市秀洲區農業經濟局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件下載:嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018年批複報告.doc
嘉興市秀洲區農業經濟局(彙總)2018批複表.xls
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