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索    引: 公開方式: 主動公開 發布單位: 自然資源和規劃局秀洲分局
生成日期: 2019-10-03 公開時限: 長期公開 責任部門:
文    號: 統一編號: 來    源: 自然資源和規劃局秀洲分局
浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)2018年度部門決算

  一、浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)概況

  (一)部門職責

  製定和實施全區有關國土資源的管理製度和辦法,組織編製和實施全區土地利用總體規劃,土地利用年度計劃。承擔區內各類建設用地的審查、報批工作,並按權限實施對建設項目供地工作。 貫徹實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策,實行農地用途管製,保護基本農田;對未利用土地開發、土地整理、土地複墾和開發耕地進行指導監督和組織檢查驗收工作。監督檢查全區土地資源法律、法規及規劃執行情況,依法保護土地資源所有者和使用者的合法權益,調處土地權屬糾紛,查處違法用地案件。組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;負責土地確權、土地定級、土地登記發證。負責全區國土資源費用的收繳,協助財稅部門做好國土資源稅費的征收管理工作。負責國土資源法律、法規的宣傳,負責組織全區國土資源係統幹部教育和培訓工作。承辦市局,區委、區府交辦的其他工作。

  (二)機構設置

  從預算單位構成看,浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

  納入浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)2018年度部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

  1.嘉興市秀洲區建設用地管理站

  2.嘉興市秀洲區國土資源所

  3. 嘉興市秀洲區土地整理中心

  4. 嘉興市秀洲區土地儲備中心

  二、浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)2018年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)2018年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計45,099.76萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加11495.11萬元,增長34.21%。主要原因是:實施項目增多,一般公共預算和政府性基金預算相應增加。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計15,895.34萬元;包括財政撥款收入14,590.14萬元(其中,一般公共預算3,363.87萬元,政府性基金預算11,226.26萬元),占收入合計91.79%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1,305.20萬元,占收入合計8.21%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計15,684.81萬元,其中基本支出1,898.33萬元,占12.10%;項目支出13,786.48萬元,占87.90%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計39,174.40萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加10774.48萬元,增長37.94%。主要原因是:項目增多,財政撥款相應增加。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3,431.97萬元,占本年支出合計的21.88%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2278.06萬元,增長197.42%。主要原因是:2018年土地整理中心增加了土地資源利用與保護項目。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出3,431.97萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出61.00萬元,占1.78%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出54.82萬元,占1.60%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出3,316.15萬元,占96.63%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3304.85萬元,支出決算為3,431.97萬元,完成年初預算的103.85%,主要原因是部門項目的預算調整追加。其中:

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)。2018年年初預算為11.68萬元,2018年支出決算為9.98萬元,完成年初預算的85.45%。決算數小於預算數的主要原因是部分退休人員因身體原因未能參加單位組織的退休老幹部活動,因此實際發生費用低於預期。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為29.21萬元,2018年支出決算為51.02萬元,完成年初預算的174.67%。決算數大於預算數的主要原因是2018年行政單位有新增退休人員。

  節能環保支出(類)汙染防治(款)其他汙染防治支出(項)。2018年年初預算為54.82萬元,2018年支出決算為54.82萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是年初預算預計精準。

  國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為167.02萬元,2018年支出決算為184.44萬元,完成年初預算的110.43%。決算數大於預算數的主要原因是本單位新增工作人員。

  國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源利用與保護(項)。2018年年初預算為2328.52萬元,2018年支出決算為2328.52萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是年初預算預計精準。

  國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土資源行業業務管理(項)。2018年年初預算為3.70萬元,2018年支出決算為3.70萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是嚴格按規定安排因公出國任務。

  國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為696.4萬元,2018年支出決算為791.24萬元,完成年初預算的113.62%。決算數大於預算數的主要原因是基本支出年度普增。

  國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項)。2018年年初預算為13.5萬元,2018年支出決算為8.24萬元,完成年初預算的61.04%。決算數小於預算數的主要原因是年度部門預算調整核減。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,036.69萬元,其中:

  人員經費900.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老報銷繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費136.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

  1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出11,226.26萬元,主要用於以下方麵:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出9,288.33萬元,占82.74%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出1,937.93萬元,占17.26%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為9485.28萬元,支出決算為11,226.26萬元,完成年初預算的118.35%,主要原因是部門項目的預算調整追加。其中:

  城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。2018年年初預算為1541.66萬元,2018年支出決算為5396.09萬元,完成年初預算的350.02%,決算數大於預算數的主要原因是土地整理中心資金項目整合。一是因為各個預算項目同屬墾造耕地類項目,在立項和實施時為了節約成本,並使土地指標最大化,很多項目整合在一起實施,所以在資金撥付時也整合了多個預算資金,無法一一對應;二是完成時間不確定性。農村土地綜合整治複墾等墾造耕地類項目一般批準實施期限為2-3年,各鎮項目實施進度控製有難度,所有資金撥付時間較難預測。

  城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)。2018年年初預算為2438.62萬元,2018年支出決算為2890.74萬元,完成年初預算的118.54%,決算數大於預算數的主要原因是部門項目的預算調整追加。

  城鄉社區支出(類)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。2018年年初預算為5萬元,2018年支出決算為1.5萬元,完成年初預算的30%,決算數小於預算數的主要原因是土地儲備中心辦公室經費減少。

  城鄉社區支出(類)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(款)農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為500萬元,2018年支出決算為1000萬元,完成年初預算的200%,決算數大於預算數的主要原因是土地整理中心資金項目整合。一是因為各個預算項目同屬墾造耕地類項目,在立項和實施時為了節約成本,並使土地指標最大化,很多項目整合在一起實施,所以在資金撥付時也整合了多個預算資金,無法一一對應;二是完成時間不確定性。農村土地綜合整治複墾等墾造耕地類項目一般批準實施期限為2-3年,各鎮項目實施進度控製有難度,所有資金撥付時間較難預測。

  其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為5000萬元,2018年支出決算為1937.93萬元,完成年初預算的38.76%,決算數小於預算數的主要原因是土地整理中心資金項目整合,原因同上。

  (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.20萬元,支出決算為3.76萬元,完成預算的89.52%,2018年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是本單位嚴格控製“三公”經費的支出。

  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為3.70萬元,占98.32%,與2017年度相比,增加3.70萬元,增長3.70萬元,主要原因是2017年度因公出國經費為0;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是皆無此項支出;公務接待費支出決算為0.06萬元,占1.68%,與2017年度相比,增加0.06萬元,增長0.06萬元,主要原因是工作需要安排公務接待。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費年初預算數為3.70萬元,支出決算為3.70萬元。完成年初預算的100.00%。主要用於機關及下屬預算單位人員赴日本學習交流公務出國的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等於預算數的主要原因是按要求安排因公出國任務。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等於預算數的主要原因是無此項開支。

  公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出0萬元,主要用於所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  (3)公務接待費年初預算數為0.50萬元,支出決算為0.06萬元,完成年初預算的12%。主要用於接待考察、

  調研等支出。決算數小於預算數的主要原因是實際接待人數少於預期。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待1批次,累計5人次。

  外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出0.06萬元,主要用於接待考察、

  調研等支出。接待5人次,1批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算管理要求,嘉興市國土資源局秀洲區分局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目兩個,涉及當年一般公共預算資金2383.344萬元,占項目資金預算總額的99.5%。

  2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

  浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局(彙總)在2018年度部門決算中反映“其他汙染防治支出”及“土地利用資源與保護”的項目績效自評結果。

  “其他汙染防治支出”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為54.824萬元,執行數為54.824萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是完成第一批31個土壤和28個水稻樣品的采集工作;二是完成第二批215個土壤無機樣品和71個土壤有機樣品(總計288個樣品,其中2個為棄點)的采集工作。沒有發現的問題及原因,無下一步改進措施。

  “土地利用資源與保護”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為2328.52萬元,執行數為2328.52萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是確保完成年度土地複墾1215畝;二是啟動兩個全域土地綜合整治項目。沒有發現的問題及原因,無下一步改進措施。

  3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  無

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2018年度機關運行經費支出86.53萬元,比年初預算數減少8.47萬元,下降8.92%,主要原因是人員變動及辦公日常經費的減少。

  2.政府采購支出情況。

  2018年度政府采購支出總額10.6098萬元,其中:政府采購貨物支出10.6098萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3.國有資產占有使用情況。

  截至2019年10月03日,浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

  8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載:浙江省嘉興市國土資源局秀洲區分局2018年度決算公開附表.xls
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